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中共银川市委政策研究室2018年部门预算
2018-02-14 17:36

  

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

中共银川市委政策研究室2018年部门预算

——单位概况

 

 一、主要职能

中共银川市委政策研究室是为银川市委提供决策服务,从事综合性研究的工作部门。

主要职责:

(一)围绕市委中心工作,对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,研究提出全市全民创业战略对策和政策措施,向市委、政府提出决策建议,参与全市中长期规划的研究和制定。(二)组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见或建议,供市委决策参考。(三)研究提出全市全民创业战略对策和政策措施,向市委、政府提出决策建议。(四)负责起草市委重要政策性文件、文稿。(五)负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息,研究其发展趋势及对我市的影响,供市委领导参阅。(六)承担银川市委农村工作领导小组办公室的工作,组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。(七)承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。(八)承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。(九)管理市委机关刊物《大银川》编辑部。(十)开展本部门行政流程再造相关工作。(十一)承办市委交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共银川市委政策研究室部门预算为本级预算、无所属事业单位预算。


中共银川市委政策研究室2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                  入

支                 出

项             目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、本年收入

322.93

一、本年支出

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

(一)一般公共预算财政拨款

322.93

(一)一般公共服务支出

259.56

259.56

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

29.75

29.75

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

16.24

16.24

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

17.38

17.38

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转结余

 

二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收  入  总  计

322.93

支  出  总  计

322.93

322.93

 

 注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018预算安排总计

一般公共财政拨款预算

政府性基金

功能科目编码

功能科目名称

合计

银川市本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

市本级本级财力安排

自治区专项转移支付

自治区一般性转移支付

小计

市本级经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

合计

 

322.93

322.93

322.93

322.93

 

 

 

 

 

 

    2013602

一般行政管理事务

54

54

54

54

 

 

 

 

 

 

    2013601

行政运行

205.56

205.56

205.56

205.56

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

4.2

4.2

4.2

4.2

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

13.18

13.18

13.18

13.18

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.5

8.5

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

8.5

8.5

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.25

21.25

21.25

21.25

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

7.74

7.74

7.74

7.74

 

 

 

 

 

 

  

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年执行数

 

2018年预算数

2018年预算数与2017年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

合计

 

296.74 

322.93

268.93

54 

 

26.19

 

8.8%

    2013602

一般行政管理事务

40.27 

54

54

54 

13.73

34.09%

    2013601

行政运行

199.3 

205.56

205.56

 

6.26

3.14%

    2210203

购房补贴

7.49 

4.2

4.2

 

-3.29

-43.92%

    2210201

住房公积金

12.01

13.18

13.18

 

1.17

9.74%

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

 

8.5

8.5

 

8.5

 

    2101101

行政单位医疗

7.23 

8.5

8.5

 

1.27

17.56%

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

23.49

21.25

21.25

 

-2.24

-9.54%

    2101103

公务员医疗补助

6.95

7.74

7.74

 

0.79

11.37%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

 

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

 

总计

268.93

253.46

   15.47

 

301

一、工资福利支出

253.46

253.46

 

 

30101

基本工资

58.83

58.83

 

 

30102

津贴补贴

55.18

55.18

 

 

30103

奖金

4.9

4.9

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.25

21.25

 

 

30109

职业年金缴费

8.5

8.5

 

30110

职工基本医疗保险缴费

8.5

8.5

 

30111

公务员医疗补助缴费

7.74

7.74

 

30112

其他社会保障缴费

1.27

1.27

 

30113

住房公积金

13.18

13.18

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

74.11

74.11

 

 

302

二、商品和服务支出

15.47

 

15.47

 

30201

办公费

6.26

 

6.26

 

30202

印刷费

1

 

1

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

0.1

 

0.1

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

1.1

 

1.1

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

1

 

1

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

0.8

 

0.8

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

0.3

 

0.3

 

30216

培训费

1

 

1

 

30217

公务接待费

1.2

 

1.2

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

0.24

 

0.24

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

1.22

 

1.22

 

30229

福利费

0.05

 

0.05

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.2

 

 

 

303

三、对个人和家庭的补助

 

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费补助

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2017年预算数

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.7

 

 

 

 

 1.7

 1.2

 

 

 

 

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 322.93

一、本年支出

 

 322.93

 

(一)一般公共预算财政拨款

322.93 

(一)一般公共服务支出

 

259.56 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

(三)事业收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)事业单位经营收入

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)其他收入

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

29.75 

 

 

 

(九)医疗卫生与计划生育支出

 

16.24 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

17.38 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 

 

 

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

 

三、用事业基金弥补收支差额

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计  

322.93 

支出总计       322.93

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 

 

八、部门收入总表

部门收入总表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

事业经营收入

 

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

 

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合计

 

322.93

 

322.93

322.93

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013602

一般行政管理事务

54

 

54

54

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013601

行政运行

205.56

 

205.56

205.56

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

4.2

 

4.2

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

13.18

 

13.18

13.18

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.5

 

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

8.5

 

8.5

8.5

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.25

 

21.25

21.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

7.74

 

7.74

7.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、部门支出总表

部门支出总表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

 

322.93

268.93

 54

 

 

 

    2013602

一般行政管理事务

54

54

 54

 

 

 

    2013601

行政运行

205.56

205.56

 

 

 

 

    2210203

购房补贴

4.2

4.2

 

 

 

 

    2210201

住房公积金

13.18

13.18

 

 

 

 

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.5

8.5

 

 

 

 

    2101101

行政单位医疗

8.5

8.5

 

 

 

 

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.25

21.25

 

 

 

 

    2101103

公务员医疗补助

7.74

7.74

 

 

 

 

 


 

中共银川市委政策研究室2018年部门预算

——部门预算情况说明


 一、关于中共银川市委政策研究室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共银川市委政策研究室2018年财政拨款收支总预算322.93万元。收入预算全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出预算322.93万元,包括:一般公共服务支出259.56万元、社会保障和就业支出29.75万元、医疗卫生与计划生育支出16.24万元、住房保障支出17.38万元。

二、关于中共银川市委政策研究室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

中共银川市委政策研究室2018年一般公共预算拨款基本支出268.93万元,比2017年执行数296.74万元减少27.81万元,减少9.37%。其中:

人员经费253.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费15.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出54万元,全部为一般行政管理事务,其中:

《大银川》杂志编纂印刷发行费30万;比2017年执行数25.58增加4.42万元,增长17.28%。主要用于:1、《大银川》印刷及相关事项;2、发放《大银川》稿费,图片费,专家咨询费;3、《大银川》出版发行邮寄费;4、《大银川》外出学习。

全市农村工作及农村工作观摩会会议经费4万元,比2017年执行数2.84万元增加1.16万元,增长40.84%。主要用于:1、承担全市每年农村工作总结会议和半年农村工作观摩会的组织、承办及会务工作;2、我室牵头组织成员单位对全市新农村建设、农田水利基本建设、村容村貌政治、特色城乡建设和检查考核及植树造林、劳动就业培训及扶贫开发、设施温棚等进行检查观摩,承担领导小组对农村方面的表彰奖励活动,组织开展对全市农业农村重大问题进行调研和考察学习,制定政策意见。

宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议第十五届年会及第九届经洽会经费共20万元,此项目为一次性项目, 2017年未发生此项支出。主要用于会议费:会期2天,参会人员预计500人,会议发生的车辆租用费、伙食费、场地租赁费、资料打印费等。

 三、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算与2017年持平,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因为我单位无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,主要原因我单位无公务用车购置费用;公务用车运行费增加0万元,主要原因我单位参加车辆改革,无保留车辆;公务接待费与2017年持平。

四、关于中共银川市委政策研究室2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金支出。 

(二)项目支出情况说明 

2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。我单位无政府性基金支出。

五、关于中共银川市委政策研究室2018年收支预算情况的总体说明

2018年收入总预算322.93万元,支出总预算322.93万元。

收入预算包括:财政拨款收入322.93万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

支出预算包括:基本支出268.93万元,占83.28%;项目支出54万元,占16.72%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,中共银川市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算15.47万元,比2017年预算增加2.47万元,增长19 %。

(二)政府采购情况

2018年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,中共银川市委政策研究室占用使用国有资产总体情况为:房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值 0万元;办公家具价值18.78万元;其他资产价值59.25万元,累计折旧0.15万元,其他资产净值59.1万元。

(四)预算绩效情况

2018年中共银川市委政策研究室没有重点项目,因此无绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 

中共银川市委政策研究室2018年部门预算

——名词解释

 

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。