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2018年度中共银川市委政策研究室部门决算
2019-08-29 14:27

 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

     (二)政府采购情况说明

     (三)国有资产占有使用情况说明

     (四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况

 

一、部门职责

1、围绕市委中心工作,对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,参与全市中长期规划的研究和制定。

2、组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见或建议,供市委决策参考。

3、负责起草市委重要政策性文件、文稿,组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章。

4、负责收集整理市内外经济社会发展和政治文化方面的信息,研究其发展趋势及对我市的影响,供市委领导参阅。

5承担银川市全面深化改革领导小组办公室的工作,负责贯彻落实中央和自治区各项改革要求,研究部署全市重大改革事项,协调推进全市改革工作的组织落实。

6、承担银川市委农村工作领导小组办公室的工作,组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。

7、承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。

8、管理市委机关刊物《大银川》编辑部。

9、承办市委交办的其他工作。

 

二、机构设置

按照部门决算编报要求,市委政策研究室为一级预算单位,纳入2018年度部门决算编报范围的单位共1个。从决算单位构成看,中共银川市委政策研究室部门决算为本级决算、无所属事业单位决算。

2018年末单位内设机构6个,分别为综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、《大银川》编辑部、改革办,与上年相比无变动。

2018年末共有财政供养行政编制13人,实有10人,与上年相同;事业编制7人,实有人员6人,与上年相同;编内聘用2人,与上年相同;退休人员4人,由社保局发放工资,与上年相同。


第二部分  2018年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:中共银川市委政策研究室





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

18,415,484.04

一、一般公共服务支出

28

2,822,159.65

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

25,000.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

212,330.40


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

162,400.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

15,036,000.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

181,946.04


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

8,000.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

18,440,484.04 

本年支出合计

51

18,422,836.09

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


    年初结转和结余

26

184,371.31 

    年末结转和结余

53

202,019.26

 

总计

27

18,624,855.35 

总计

54

18,624,855.35

18,624,855.35

 

18,624,855.35

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表

 

收入决算表











公开02表

公开部门:中共银川市委政策研究室







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

18,440,484.04 

18,415,484.04 





25,000.00 

 2013299

其他组织事务支出 

49,600.00

49,600.00 






 2013601

行政运行

2,239,930.00 

2,229,930.00 





10,000.00 

 2013602

一般行政管理事务

555,000.00 

540,000.00 





15,000.00 

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212,500.00 

212,500.00 






2101101

行政单位医疗

85,000.00

85,000.00






2101103

公务员医疗补助

77,400.00

77,400.00






2130199

其他农业支出

15,036,000.00

15,036,000.00






2210201

住房公积金

131,800.00

131,800.00






2210203

购房补贴

45,254.04

45,254.04






2299901

其他支出

8,000.00

8,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

 

 

 


支出决算表












公开03表



公开部门:中共银川市委政策研究室






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6



合计

18,422,836.09 

2,764,294.00 

15,658,542.09 






 2013299

其他组织事务支出 

45,377.00


45,377.00






 2013601

行政运行

2199,617.56

2,199,617.56







 2013602

一般行政管理事务

577,165.09


577,165.09






 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212,330.40

212,330.40







2101101

行政单位医疗

85,000.00

85,000.00







2101103

公务员医疗补助

77,400.00

77,400.00







2130199

其他农业支出

15,036,000.00 


15,036,000.00  






2210201

住房公积金

136,692.00 

136,692.00 







2210203

购房补贴

45,254.04 

45,254.04 







2299901

其他支出

8,000.00 

8,000.00 







注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:中共银川市委政策研究室







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项  目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,415,484.04

 

一、一般公共服务支出

29

2,807,249.95

 

2,807,249.95

 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30





3


三、国防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科学技术支出

34





7


七、文化体育与传媒支出

35





8


八、社会保障和就业支出

36

212,330.40

212,330.40



9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

162,400.00

162,400.00



10


十、节能环保支出

38





11


十一、城乡社区支出

39





12


十二、农林水支出

40

15,036,000.00

 

15,036,000.00

 



13


十三、交通运输支出

41





14


十四、资源勘探信息等支出

42





15


十五、商业服务业等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地区支出

45





18


十八、国土海洋气象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

181,946.04

 

181,946.04

 



20


二十、粮油物资储备支出

48





21


二十一、其他支出

49

8,000.00

 

8,000.00

 



22


二十二、债务还本支出

50





23


二十三、债务付息支出

51




本年收入合计

24


本年支出合计

52

18,407,926.39

18,407,926.39


年初财政拨款结转和结余

25

176,350.97

年末财政拨款结转和结余

53

183,908.62

183,908.62


一、一般公共预算财政拨款

26

176,350.97


54




二、政府性基金预算财政拨款

27



55




总计

28

18,591,835.01

 

总计

56

18,591,835.01

 

18,591,835.01

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:中共银川市委政策研究室



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,407,926.39

2,759,044.00

15,648,882.39

 2013299

其他组织事务支出 

45,377.00


45,377.00

 2013601

行政运行

2,194,367.56

2,194,367.56


 2013602

一般行政管理事务

567,505.39


567,505.39

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

212,330.40

212,330.40


2101101

行政单位医疗

85,000.00

85,000.00


2101103

公务员医疗补助

77,400.00

77,400.00


2130199

其他农业支出

15,036,000.00


15,036,000.00

2210201

住房公积金

136,692.00

136,692.00


2210203

购房补贴

45,254.04

45,254.04


2299901

其他支出

8,000.00

8,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:

中共银川市委政策研究室






公开06表

单位:元

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

经济分类

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,506,203.20

302

商品和服务支出

212,590.80

310

资本性支出

1,050.00

 

30101

  基本工资

633,951.00

30201

  办公费

37,467.58

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

590,183.04

30202

  印刷费

796.00

31002

  办公设备购置

1,050.00

 

30103

  奖金

546,398.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

668.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

212,330.40

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

5,659.20

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

88,404.56

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

78,163.26

30209

  物业管理费

480.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

12,902.71

30211

  差旅费

22,600.64

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

136,692.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

12,900.00

30213

  维修(护)费

10,000.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

194,278.23

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

39,200.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2,465.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

5,392.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3,160.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

12,426.36

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金

39,200.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

104,670.00

31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

6,806.02

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

2,545,403.20

 

公用经费合计

213,640.80

 

合计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

公开部门:中共银川市委政策研究室










金额单位:元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 12,000.00





 12,000.00

  5,392.00





 5,392.00

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












        公开08表


公开部门:中共银川市委政策研究室






金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 无






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


 


第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18,440,484.04元,支出总计18,422,836.09元。与上年相比,收入总计增加15,111,183.94元,增长453%,支出总计增加15,248,504.86元,增长480%,主要原因是:根据中共银川市委〔2018〕23号专题会议纪要,市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元,共计1500万元,重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元,用于闽宁镇壮大村集体支出。

   二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18,440,484.04元,其中:财政拨款收入   18,415,484.04元,占99.86%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入25,000.00元,占0.14%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18,422,836.09元,其中:基本支出2,764,294.00元,占15%;项目支出15,658,542.09元,占85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18,415,484.04元,支出总计   18,407,926.39元。与上年相比,财政拨款收入增加15,088,183.94元,增长453%,财政拨款支出总计增加15,258,316.48元,增长484%。增长的主要原因是:根据中共银川市委〔2018〕23号专题会议纪要,市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元,共计1500万元,重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元,用于闽宁镇壮大村集体支出;由于工资调增,各项社保基数调增,人员经费增加等。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,407,926.39元,占本年支出合计的99.92%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15,258,316.48  元,增长484%。增长的主要原因是:根据中共银川市委〔2018〕23号专题会议纪要,市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元,共计1500万元,重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元,用于闽宁镇壮大村集体支出;由于工资调增,各项社保基数调增,人员经费增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,407,926.39元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,807,249.95元,占15.25%;社会保障和就业(类)支出212,330.40元,占1.15%;医疗卫生与计划生育支出支出162,400.00元,占0.88%;农林水(类)支出15,036,000.00元,占81.68%;住房保障(类)支出181,946.04元,占0.99%;其他支出8,000.00元,占0.05%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,405,650.97元,支出决算为18,407,926.39元,完成年初预算的540%,其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0元,支出决算为45,377.00元,决算数大于预算数的主要原因为2018年市财政根据驻村书记相关文件直接上指标。

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,055,600.00元,上年结转55,774.28元,合计2,111,374.28元,支出决算为2,194,367.56元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因:工资调增,各项社保基数调增,人员经费增加等。

3.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为540,000.00元,上年结转111,536.00元,合计651,536.00元,支出决算为567,505.39元,完成年初预算的87.1%,决算数小于预算数的主要原因《大银川》2018年第12期及全年合订本的费用尚未支付。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为212,500.00元,支出决算为212,330.40元,完成年初预算的99.92%,决算数与预算数基本持平。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为85,000.00元,支出决算为85,000.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)    公务员医疗补助(项)。年初预算为77,400.00元,支出决算为77,400.00元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为15,036,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:根据中共银川市委〔2018〕23号专题会议纪要,市委农办牵头整合市本级农业产业化发展资金、市本级扶贫资金、市本级壮大村集体经济专项资金各500万元,共计1500万元,重点支持园艺、木兰村、玉海、武河等村产业优化升级和规模化发展。2018年财政临时调剂1500万元,用于闽宁镇壮大村集体支出;发放全市农村先进个人奖金36000元。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为131,800.00元,以前年度结转9,040.69元,合计140,840.69元,支出决算为136,692.00元,完成年初预算的97.05%,决算数小于预算数的主要原因:本年拨款已全部用完,以前年度结转使用了一半。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  购房补贴(项)。年初预算为42000元,支出决算为45,254.04元,完成年初预算的107.75%,决算数大于预算数的主要原因:2017年发购房补贴的人员增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为8,000.00元,决算数大于预算数的主要原因为:财政根据考核情况拨款发放了考核奖及优秀奖。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,759,044.00元,其中:人员经费2,545,403.20元,公用经费213,640.80支出具体情况如下: 

1.工资福利支出2,506,203.20元,较年初预算数增加56,362.51元,增长2.3%,主要原因是工资调增,各项社保基数调增,人员经费增加等;较上年决算数增加424,810.12元,增长20.4%,主要原因是:上年度记入对个人和家庭的补助的住房公积金、购房补贴、医疗费支出等,今年记账科目调整到工资福利支出;以及工资调增、各项社保基数调增等

2.商品和服务支出212,590.80元,较年初预算数减少90,633.48元,下降30%,主要原因是厉行节约,严格控制一般性支出。较上年决算数增加50,094.70元,增长30%

3.对个人和家庭的补助39,200.00元,较年初预算数增加39,200.00元,增长(下降)100%,主要原因是发放2017年争项目争资金奖金、独生子女费、考核奖、优秀奖等;较上年决算数减少273,604.48元,下降87.47%

4.其他资本性支出1,050.00元,与年初预算数相同,主要原因是购买了一台打印机;较上年决算数减少6,949.00元,下降86.87%

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,000.00元,支出决算为5,392.00元,完成年初预算的44.9%。与上年相比,减少6,309.00元,下降(增长)53.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是由于今年外地来我市交流学习的较少,所以接待费减少。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数 0个,因公出国(境)人次数 0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0  辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为12,000.00元,支出决算为5,392.00元,完成年初预算的44.93%;比上年减少6,309.00元,下降53.92 %。决算数小于年初预算数的主要原因是由于今年外地来我市交流学习的较少,所以接待费减少。其中: 国内接待费支出5,392.00元,主要用于接待年外地来我市交流学习。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个,国内公务接待人次66人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次   0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0% 

   九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为304,274.28元,支出决算为213,640.80元,完成年初预算的70%;比上年增加43,145.7元,增长25.3%。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,严格控制一般性支出。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 1,050.00元,支出决算总额1,050.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1,050.00元,支出决算总额1,050.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0 元,支出决算总额0元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0  元。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金176,257.00元,占一般公共预算项目支出总额的1.27%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2018年宁蒙陕甘毗邻地区第十五届年会等1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出176,257.00元,政府性基金预算支出0元。从评价情况来看,项目自评94.2分,等级为优。此次会议,绩效目标与事业发展紧密联系,结合宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议工作职责,有力的推动了宁蒙陕甘相关工作向前发展。财政资金使用率达到88.13%,财务管理合法、合规、合理。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

宁蒙陕甘毗邻地区第十五届年会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,此次年会项目绩效自评得分为94.2分。项目全年预算数为200,000.00元,执行数为176,257.00;元,完成预算的96%。主要产出和效果:绩效领导小组统筹安排,分工明确,责任明晰,是此次绩效评价能够成功的关键。发现的问题及原因:单位人员少,经费较少,情况简单,所以聘请专家有困难。下一步改进措施:通过此次绩效评价活动,让我们清醒的认识到,严格执行各项规章制度、做好会议筹备工作是关键。下一步,我们尤其要在提升会议规格、准确定位会议主题做深入研究,以达到更好的效果。



 
第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。