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中共银川市委政策研究室2019年部门预算
2019-02-18 18:26

目  录

 

    第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

中共银川市委政策研究室2019年部门预算

——单位概况

 

一、主要职能

中共银川市委政策研究室是为银川市委提供决策服务,从事综合性研究的工作部门。

主要职责:

(一)围绕市委中心工作,对我市国民经济和社会发展中的全局性、综合性、战略性问题进行跟踪和前瞻性研究,研究提出全市全民创业战略对策和政策措施,向市委、政府提出决策建议,参与全市中长期规划的研究和制定。(二)组织协调各方面力量对经济、政治、科技、文化、城建、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见或建议,供市委决策参考。(三)研究提出全市全民创业战略对策和政策措施,向市委、政府提出决策建议。(四)负责起草市委重要政策性文件、文稿。(五)负责收集整理经济社会发展和政治文化方面的信息,研究其发展趋势及对我市的影响,供市委领导参阅。(六)承担银川市委农村工作领导小组办公室的工作,组织协调有关研究力量对我市新农村建设中的一些重大问题进行研究并提出意见和建议。(七)承担宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议秘书处的工作。(八)承担全市专家咨询决策委员会办公室的职责。(九)管理市委机关刊物《大银川》编辑部。(十)开展本部门行政流程再造相关工作。(十一)承办市委交办的其他工作。

机构设置情况:2017年末单位内设机构6个,分别为综合科,城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展研究科、改革办,《大银川》编辑部,内设机构与去年相同。

二、部门预算单位构成

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看,中共银川市委政策研究室部门预算为本级预算、无所属事业单位预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


中共银川市委政策研究室2019年部门预算——预算表

 一、财政拨款收支预算总表

    财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收       入

支       出

项      目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入


一、本年支出

332.82

332.82


(一)一般公共预算财政拨款收入

332.82

(一)一般公共服务支出

265.72

265.72


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(八)社会保障和就业支出

30.51

30.51




(九)卫生健康支出

16.48

16.48




(十八)住房保障支出

20.11

20.11


二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

332.82

支出总计


332.82


注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

    二、一般公共预算财政拨款支出表

    一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

2013299

其他组织事务支出

4.54




-4.54

-100%

2013601

行政运行

219.44


208.92


-10.52

-4.8%

2013602

一般行政管理事务

56.75



56.8

0.05

0.09%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.23


21.79


0.56

2.6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出



8.72


8.72

100%

2101101

行政单位医疗

8.5


8.72


0.22

2.59%

2101103

公务员医疗补助

7.74


7.76


0.02

0.26%

2130199

其他农业支出

1503.6




-1503.6

-100%

2210201

住房公积金

13.67


13.51


-0.16

-1.17%

2210203

购房补贴

4.53


6.6


2.07

45.7%

2299901

其他支出

0.8




-0.8

-100%

 

 

 

 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

276.02

260.47

15.55

301

一、工资福利支出

260.47

260.47


30101

基本工资

60.51

60.51


30102

津贴补贴

58.66

58.66


30103

奖金

5.05

5.05


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.79

21.79


30109

职业年金缴费

8.72

8.72


30110

职工基本医疗保险缴费

8.72

8.72


30111

公务员医疗补助缴费

7.76

7.76


30112

其他社会保障缴费

1.31

1.31


30113

住房公积金

13.51

13.51


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

74.44

74.44


302

二、商品和服务支出

15.55


15.55

30201

办公费

6


6

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

1.2


1.2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

4


4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.6


0.6

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.25


1.25

30229

福利费

0.05


0.05

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

2.45


2.45

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.2





1.2

0.54





0.54

0.6





0.6























































     五、政府性基金预算财政拨款支出表

 政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收       入

支       出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入


一、行政支出

332.82

    (1)一般公共预算财政拨款收入

332.82

            其中:财政拨款支出

332.82

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

332.82

本年支出合计

332.82





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

332.82

支出总计

332.82

                                                           

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



332.82

332.82

332.82






































































































































 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013601行政运行

208.92

208.92








2013602一般行政管理事务

56.80

56.80








2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.79

21.79








2080506机关事业单位职业年金缴费支出

8.72

8.72








2101101行政单位医疗

8.72

8.72








2101103公务员医疗补助

7.76

7.76








2210201住房公积金

13.51

13.51








2210203购房补贴

6.60

6.60









 

市委政研室2019年部门预算

——部门预算情况说明

 

一、关于市委政研室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 市委政研室2019年财政拨款收入预算332.82万元,其中:本年收入332.82万元,包括一般公共预算拨款332.82万元,政府性基金预算拨款0万元。财政拨款支出预算332.82万元,包括:一般公共服务支出265.72万元、社会保障和就业支出30.51万元、卫生健康支出16.48万元、住房保障支出20.11 万元。

 二、关于市委政研室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

    (一)基本支出情况说明

    市委政研室2019年一般公共预算财政拨款基本支出332.82万元,其中:本年收入安排支出332.82万元。比2018年执行数(决算数)1840.8万元减少1507.98万元,下降81.92 %。

 人员经费260.47万元,主要包括:基本工资60.51万元、津贴补贴58.66万元、奖金5.05万元、机关养老金21.79万元、职业年金缴费8.72万元、职工基本医疗保险缴费8.72万元、公务员医疗补助缴费7.76万元、其他社会保障缴费1.31万元、住房公积金13.51万元、其他工资福利支出74.44万元。

公用经费15.55万元,主要包括:办公费6万元、邮电费1.2万元、差旅费4万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.25万元、福利费0.05万元、其他商品和服务支出2.45万元。

(二)项目支出情况说明

市委政研室2019年一般公共预算财政拨款项目支出56.8万元,其中:本年收入安排支出56.8万元。全部为一般行政管理事务,2019年预算56.8万元,比2018年执行数(决算数)56.75万元增加0.05万元,增长0.09%。主要用于《大银川》设计编纂印刷及稿酬等36万元、改革办业务工作经费10万元、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议差旅费会议费等4万元、全市农业农村业务工作经费4万元等。

    三、关于市委政研室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

 市委政研室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.6万元。

 2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.6万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因,无出国费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因为实行车改后单位无车辆;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因为实行车改后单位无车辆;公务接待费减少0.6万元,主要原因是由于今年外地来我市交流学习的较少。

四、关于市委政研室2019年政府性基金预算拨款情况说明

市委政研室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市委政研室2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算332.82万元,其中:本年收入332.82万元;支出总预算332.82万元,其中:本年支出332.82万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入332.82万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

    本年支出包括:行政支出332.82万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年,市委政研室本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.55万元,比2018年预算15.47增加0.08万元,增长0.52%,与去年基本持平。主要原因是:改革办2019年工作任务加重,支出增加。

 (二)政府采购情况

    2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算       0万元。

 (三)国有资产占用使用情况

 截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值18.78万元;其他资产价值59.35万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值18.78万元;其他资产价值59.35万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

 (四)预算绩效情况

 2019年预算绩效开展工作计划

 着重围绕健全组织管理、完善制度措施、建立管理机制、强化基础工作等方面稳步推进预算绩效管理工作,确保总体目标顺利实现。1、健全组织管理,明确工作职责,形成工作联动机制。由预算绩效管理工作领导小组,领导本单位的预算绩效管理工作,明确工作职责,制定工作机制,组织实施预算绩效管理工作。2、完善预算绩效管理制度,明确预算绩效工作各环节的工作内容和要求,规范各环节基本操作规程。3、建立绩效评价机制,推动预算绩效管理工作全面开展。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。

 根据三定方案中我单位的职责,申请业务工作经费共计54万元:1、2019年《大银川》编辑部计划申请财政资金36万元(从2018年改为单月刊,以前年度为双月刊),主要发生的费用为:设计编排印刷费(含专刊设计编排印刷费用)、邮寄费、信封制作费、装袋费、作者稿费、培训、学习、交流费等。2、改革办经费共申请10万元,由于改革力度加大,支出主要用于外出调研、印刷资料、会议费、培训费、广告宣传费等。3、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议经费共计4万元,主要用于外出调研走访、会议支出、资料印刷、联络用邮寄费等。4、农业经费:共计4万元,主要用于全市农业农村工作会议会务支出、文件印刷费、奖牌制作费、农村经济研究调研支出等。

 2019年公开绩效目标的项目概述

 2019年业务工作经费共计54万元,具体为:一、《大银川》编辑部:通过提高文章质量和优化版面设计,进一步增强《大银川》的时效性、可读性和亲和力,更好的宣传党的路线方针政策,宣传银川市委的重大决策部署。二、改革办:发挥市改革办的协调督查职能;高质量的完成专题调研,为党市委、政府推进改革提供决策依据。三、宁蒙陕甘毗邻地区共同发展联席会议:1:筹备宁蒙陕甘毗邻地区协同联动发展联席会议第十六届年会;2:每年开展1次以上宁蒙陕甘毗邻地区联合课题研究。3:加强宁蒙陕甘毗邻地区联席互动。四、1、通过每年召开1次全市农业农村工作会议,进一步贯彻落实中央、自治区农业农村工作会议精神,稳步推进乡村振兴战略实施,推动农业农村工作扎实开展。2、开展农村经济研究,高质量完成相关课题研究,为市委、政府决策提供参考依据。

    (五)其他需说明的事项

    无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市委政研室2019年部门预算

——名词解释

 

(一)支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

(二)年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(三)基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

(四)项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

(五)基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

(六)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(七)本年支出:是指单位本年度全部支出。 

(八)结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

(九)年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

(十)财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

(十一)事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

(十二)经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(十三)其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

(十四)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

(十五)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

(十六)经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十七)人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

(十八)日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

(十九)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(二十)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

银川市项目预算绩效目标公开情况表(附件1).xls